Администрация Муниципального Округа
Кикеринское СП
Волосовского муниципального района Ленинградской области

« Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Кикеринское Сельское поселение за 2012 год»


67.5 Кб
скачать

198 от 20.03.2013

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КИКЕРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
(тридцать седьмое заседание второго созыва)

От 20 марта 2013 года № 198
« Об итогах исполнения бюджета
муниципального образования Кикеринское
Сельское поселение за 2012 год»


Рассмотрев итоги исполнения бюджета МО Кикеринское сельское поселение за 2012 год, совет депутатов МО Кикеринское сельское поселение отмечает:

В бюджет МО Кикеринское сельское поселение за 2012 год поступило доходов 31157703 или 108,3% к плану. План перевыполнен.
В составе доходов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии, субвенции составили всего 18385248 руб. или59% от общей суммы доходов, в том числе:

- 210500 руб. дотации из МБ на выравнивание бюджетной обеспеченности, содержание архива, казначейское исполнение, градостроительство или 0,7%.

-195121руб. из ФБ субвенции на осуществление первичного воинского учета или 06%;
14000000-субвенции бюджетам поселений по ДЦП «Чистая вода Ленинградской области 2011-2017гг»;

961242 руб. ремонт дороги и дворовых территорий;

10000 руб. административные правонарушения;

88870 руб. поддержка культуры;

11718630 руб. благоустройство поселка.

Собственных доходов поступило за 2012 год – 14520140 руб., что составило 50,1 % от общей суммы поступлений, при плане собственных доходов 10243000 руб.
В структуре собственных доходов основная доля приходится на неналоговые доходы , которые составили за год 23516 т.р. или 75,4% от общей суммы доходов.

Налоговые доходы за 2012 год поступили в сумме 7641700,42 при плане 7548000 руб. или 101,2 % к плану.
К налоговым доходам относятся следующие платежи:
НДФЛ, поступило за год 2209135,51 при плане 2200000 руб. или 100,4%. Основными плательщиками этого налога являются ЗАО «Волосовоавтотранс», ООО «Щебсервис», Кикеринская СОШ, ООО «Н+Н» , «Баумит. Строительные материалы». Это самые крупные плательщики. Кроме того, поступают платежи от музыкальной школы, детсада, Кикеринского сельского поселения, медицинских складов, от Октябрьской железной дороги. Согласно законодательства отчисления по НДФЛ в бюджет поселения составляют только 10%.

По налогу на имущество план выполнен на 148,2%. В бюджет поселения поступает 100% этого налога только от физических лиц. Поступления по сравнению с прошлым годом значительно больше, т.к. согласно налогового законодательства платежи поступали за 2 года.

По земельному налогу выполнение составило 100,5 %.

По госпошлине выполнение плана составило 100,7% по сравнению с прошлым годом поступления увеличились.

В декабре 2011 года был принят трехлетний бюджет, который утвержден решением совета депутатов 23.12.2011г.
Бюджет был утвержден в сумме доходы в сумме 9613492 руб., расходы 11005012 руб. с дефицитом 1391520 руб. Однако в течении года приходилось вносить поправки в бюджет, в связи с производственной необходимостью., т.е. многие, но вопросы, которые возникают в процессе работы поселения, требуют перераспределения расходов и доходов бюджета.
За год поправки были сделаны на 19144071 руб. доходной части и на 17752551 руб. расходной части. Дефицита нет. Это вызвано тем, что в бюджет поселения поступили дополнительные доходы от продажи земли и земельного налога. Это дало возможность поселению выжить и выполнить намеченные планы.

Исполнение расходной части за 2012 год составило 27414008,25 руб., что составило 95,3 % к годовому утвержденному плану.

Расходы на содержание архива , казначейское исполнение и градостроительство составили 210500 руб. или 0,7 % от общей суммы расходов.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села на 2009-2012гг» выделено – 1 050 079,15 руб. (ремонт дома культуры, площадок и тротуаров),

- Региональная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», по этому проекту было выделено средств из областного бюджета 1 007 675,0 руб., из местного бюджета 35 567,0 руб., все средства пошли на ремонт проезда к дворовой территории жилого дома № 11 (площадью 510 м²), а также участок от площади до домов № 2 и 3 (площадью 1010 м²).

-Муниципальная целевая программа «Противопожарная безопасность учреждений культуры МО Волосовский муниципальный район на 2011 – 2012 годы» израсходовано средств 350 000,0 руб., где 250 000,0 руб. это бюджет Волосовского муниципального района, и 100 000,0 руб. местный бюджет. Что сделано: монтажные и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре в здании ДК п. Сельцо.

- Муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район на 2011-2013 годы» из местного бюджета было выделено 20 000,0 руб., все средства потрачены на приобретение материалов для авиамодельного кружка.

- из бюджета Ленинградской области было выделено 500 000,00 руб., на подготовку и проведение мероприятий, посвященных Дню образования Ленинградской области, все средства пошли на приобретение детского игрового спортивного оборудования размещенной на центральной детской площадке поселка Сельцо, из местного бюджета на реконструкцию основания детской площадки были выделены средства на доставку растительного грунта, выравнивание площадки и посадка газонной травы, закупка брусчатки, бордюра, цемента, скамеек и урн - общая сумма потраченных средств составила 268 740,00 руб.

- в 2012 году наше поселение участвовало в 4 районной спартакиаде и заняло 4 место, с призовым фондом 10 000,0 руб., которые были выделены из бюджета Волосовского муниципального района. Все средства пошли на приобретение спортивного инвентаря.

На зарплату и налоги по всем подразделениям израсходовано 6392785,52 или 23,3% от общей суммы расходов.
Расходы на ведение воинского учета составили 195121 руб. или 0,7 % от общей суммы расходов. Средства выделяются из ФБ. Расходы по осуществлению полномочий в соответствии с нормами расходов на содержание военно-учетных работников органов местного самоуправления. В нашем поселении в 2012 году было согласно численности состоящих на учете, оплата вместе с налогами с заработной платы и другие расходы ( канц. и хозтовары,).

Далее расходы распределились следующим образом:
Раздел 0104 « общегосударственные вопросы» составили 4990888,87 или 18,2% от общей суммы расходов., в том числе расходы на содержание главы администрации 923032,83 или 18,4 % от общей суммы расходов по разделу 0104.
Расходы на оплату труда работников администрации составили 2251421 или 45,1% от общей суммы расходов по разделу 0104.

Расходы на текущее содержание администрации составили :
- 27 510,78 - расходы за услуги связи( оплата счетов и связи интернет);
- 610,00 - транспортные расходы;
- 109 220,31 - коммунальные услуги, согласно договоров и выставленных счетов(
свет, отопление, водоотведение и водоснабжение);
-77 349,80 – расходы на содержание имущества ( уборка мусора, обслуживание
э/установок, заправка картриджей);
-303 779,60 - обслуживание орг.техники(77366,60); приобр. Антивируса(6400=),
продление программ для отправки отчетности ч/ интернет( 15210=),
консультант +( 61 548=), обслуживание 1-с( 54000=), ведение
сайта(31655=), охрана и обслуживание сигнализации (48000=),
курсы по проведению торгов и аукционов(9600=) .
- 7 311,43 - оплата по требованию в ИМНС налогов, совет муниципальных
образований.
-91 000,00 - приобретение ГСМ на автомобиль
-102 692,81 - хоз, товары( бумага д/факса, конверты-4802,02, материалы для
космет. ремонта админ.-61466,79, зап.части для рем.а/м 25264=,
ж.диск картридж-11 160=).
-10 000,00 – приобретена бумага офисная

По разделу 0106 – 159 054,00 оплата другим бюджетам ( казначество);
По разделу 0113 -445 054,00 рублей оплата публикаций в СМИ-60 000=,
ремонт ситемы отопления в муз.школе- 99882=, проверка
э/установок -99 000=,установка окон-81000=,символика-
10 350=, оценка имущества – 94 822;
По разделу 0203 - 195 121 ,00 из них:
183480,12 – оплата труда с начислениями в/у работника;
270,00 – транспортные услуги;
8595,19 - приобретение стола и кресло ,
2 375,69 – канц.товары (бумага, картридж)
По разделу 0309 – 77 510,00 - приобретение мотопомпы- 28750=,кольца на
пож.водоем и их установка -48760,00, согласно
предписаний;
По разделу 0409- 1 714 980,58 – дорожное хозяйство, в т.ч.
178 738= – очистка дорог от снега,
126 319=- оплата договоров по планировке дорог щебнем,
45 772,85- оформление техн. паспортов на дороги;
20 000,00 – оформление документов по экспертизе дорог для
ремонта;
235 068,73- приобретение щебня,
1 109 082 - средства дорожного комитета-961 242=,средства
местного бюджета -147 840= - на ремонт дороги по
ул.Ломакина и ремонт дворовых территорий
По разделу 0501 – 329 137,42
103 115,80– оплата договоров по ремонту жилого фонда и
откачке воды из подвала д.9а по Гатчинскому переулку,
34 510- приобретение мотопомпы для откачки воды в д.9а по
Гатчинскому переулку,
72 640- установка окон и дверей на ул.Ломакина в д.25
98 871,62 – оплата ООО «ВУК» за ремонт кровли на домах по
ул.Ломакина
20 000,00- оплата за обрезку сучьев на деревьях у частного
Сектора,
По разделу 0502- 14 143 349,20 рублей из них:
206 293,19 –проведение газа по ул. Ивановская и
Михайловская;
522500 – 13 835 375,01 руб.,в том числе:
240 418,77- проектные работы по водоснабжению,
57 285,20 – авторский надзор,
33 600,00 - технические паспорта,
13 504 071,04 – оплата работ по реконструкции систем
водоснабжения из них 500 000- средства ВМР,
13 004 071,04- средства областного бюджета.

По разделу 0503 – 2 034 672,86 рублей из них:
5201503- 80040 рублей приобретена детская площадка на выделенные
деньги,
5210307 226 – 287 685 рубля – устройство площадок по ТБО,
5210307 310 – 242 315 рублей – приобретение контейнеров под ТБО-
68 000рублей и игровых городков -174 315 рублей,
6000100 – 964 637,41 – уличное освещение оплата согласно выставленных
счетов в РКС-Энерго, ОАО «ПСК»,
- 215 721,45 – обслуживание уличного освещения,
- 29 517,00 - приобретение эл.лампочек.
6000300 – 8800 приобретение рассады.
6000400 - 7624 рублей- приобретение венков-4450 рублей и оплата
договора по уборке мест захоронения -5974 рубля,
6000510- 44 931,00 в том числе:
38143 рубля оплата договора по благоустройству (установка урн,
скамеек);
4450 – приобретение материалов для украшения поселка;
6000511 – 6552,00 рубля оплата договора:
6000527 – 93268,00 в том числе:
88 131 рубль – оплата договоров по уборке мусора в поселке,
4390,00 - приобретение материалов( мешков, перчаток);
6000528 – 50 782,00 в том числе:
4 390 рублей – приобретение материалов для косы.
46 392,00 – оплата по договорам за обкос обочин.
По разделу 1001 -86 064,00 перечисление средств пенсионного обеспечения
муниципальных служащих .
По разделу 1006 – 5000,00 – материальная помощь для малообоспеченной
семьи;
По разделу 1101 – 57 280,00 в том числе:
15760-00- приобретение мячей, футболок и кепи для
участия в пробеге,
41 520,00 - силовые тренажоры.

Расходы по МКУ МО КСП «Культурно-досуговое учреждение Кикеринского сельского поселения» 2 955 896,36, включая ПД, в т.ч.:
- 2 068 362,25- на выплату з/платы и перечисление налогов в том числе выделенные
средства: 23 400- финансирование библиотекаря, 65 470,00-
финансирование з/пл. МКУ;
- 12 142,83- на услуги связи по счетам и оплата интернет;
- 17 210,00- транспортные расходы связанные с поездками на фестивали,
праздники, командировки ;
- 340 270,01 – за коммунальные услуги( отопление, освещение, водоснабжение)
согласно договоров и выставленных счетов;
- 103 624,00- на содержание имущества, а именно: вывоз ТБО-11 001,00,
обслуживание э/установок -42000,00, косметический ремонт фойе
ДК( оплата договора)-29 831,00, Заправка тонера – 2001,00; оплата
по договору за расколку дров – 18 791,00.
- 144 932,69 – прочие услуги,в том числе:
21 324,94- измерение эл/установок,
11 900,00- проверка пож.безопасности,
28800,00- обслуживание АПС,
30 541,25- оплата за подписку,
4000,00- семинары,
48 366,50- оплата по договорам за оформление сцены к «Золотому
горлышку», за обслуживание пож.сигнализации,
15 046,06 – оплата согл.требований налоговой инспекции, оплата букета на 1-
сентября, сувениры для нового года,
- 176 380,00 – приобретение основных средств в том числе:
16 050 оплата за основное средство ( проектор),
45 740,00- компьютер для ДК,
57 580,00- книги,
30 000- сценический занавес,
7 290,00- лестница – стремянка,
19 720,00 – стеллажи для книг.
- 77928,52 - канц. и хоз. Товары в том числе:
20 900,00- картриджи для ДК и библиотеки,
4100,00- знаки пож.безопасности,
11 660,02 – новогодние украшения,
4810,00 – пож.рукава,
6940,00 – канц. Товары ( бумага, ручки, карандаши),
48 410,02 – материалы для косметич. Ремонта.

На основании вышеизложенного совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО Кикеринское сельское поселение за 2012 год.
2. Решение опубликовать в общественно-политической газете «Сельская новь».


Глава муниципального образования
Кикеринское сельское поселение

Дата создания: 27-06-2013
Дата последнего изменения: 27-06-2013
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *